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公司始終秉持“以客戶滿意為中心”的服務(wù)宗旨，遵循“以人為本、團結(jié)務(wù)實、實業(yè)城投、服務(wù)社會”的經(jīng)營理念，著力聚焦主營業(yè)務(wù)，深入推進(jìn)“一制四化”建設(shè)，做強做優(yōu)做大國有企業(yè)。

二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）資產(chǎn)總額：2825203.89萬元

（二）負(fù)債總額：904620.03萬元

（三）所有者權(quán)益總額：1920583.86萬元

（四）營業(yè)收入：19163.13萬元

（五）營業(yè)利潤總額：-2863.48萬元

（六）凈利潤：-1958.09萬元

（七）國有資本保值增值率：99.49%。

三、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、主要產(chǎn)品銷量、全年完成重點項目投資額

熱力公司。2021-2022采暖季，單位電耗1.7Kwh/㎡，水耗30.77Kg/㎡，熱單耗0.40GJ/㎡，室溫合格率98.93%，設(shè)備完好率100%，設(shè)備返修率0%，工傷事故率0%。

城市供水公司。2023年一季度，售水量：435.23萬噸。水質(zhì)綜合合格率98%，管網(wǎng)壓力合格率100%，管網(wǎng)修漏及時率100%，設(shè)備完好率100%，搶修及時率100%。

污水處理公司。2023年一季度處理污水342.83萬噸，日均處理污水約3.81萬噸；中水銷量：烏海熱電廠回用中水94.93萬噸，京海電廠回用中水42.42萬噸，升源水務(wù)公司回用中水113.49萬噸，共計250.84萬噸。垃圾收運：第一季度餐廚垃圾收運3105.22噸；醫(yī)廢垃圾收運141.2噸。

城建投融資公司。2023年一季度，開復(fù)工項目10個，完成產(chǎn)值1104.8萬元（按監(jiān)理支付證書計入）。

濱河房地產(chǎn)開發(fā)公司。2022年四季度實現(xiàn)房屋出租收入419萬元，為保障性住房辦理房產(chǎn)證4011戶。房產(chǎn)測繪業(yè)務(wù)方面，完成圖測27.75萬㎡，實測86.88萬㎡。工程測繪，完成宗地測繪22項、規(guī)劃條件核實8項、土地勘界4項、現(xiàn)狀測繪11項、土方核實4項及采空區(qū)綜合治理項目跟蹤測繪服務(wù)等工作。

澤匯園林工程公司。2023年一季度，新建綠化項目面積共計21.41萬平米，綠地管養(yǎng)面積共計692.2平米，苗圃、溫室面積143.84萬平米。

施工圖審查公司方面。一季度共出具審查合格書16份，審查面積共15.01萬㎡，其中新建住宅1項：面積2.8萬㎡，公建2項，面積：0.17萬㎡，裝修改造3項，面積：2.6萬㎡，專審消防7項，面積：8.78萬㎡，幕墻1項，面積0.65萬㎡，市政工程4項，綠色建筑1項，面積：3.06萬㎡，違反強條3條。

建設(shè)工程質(zhì)量檢測方面。截止2023年3月，共完成各類建筑材料檢測2110批次，上年同期2068批次，同比上升2.03%。

水務(wù)投資方面。2023年1-3月，完成企業(yè)供水量17.01萬立方米，其中黃河水用水2.11萬立方米，疏干水用水14.9萬立方米。

（二）環(huán)境保護措施

1.工程項目建設(shè)方面。嚴(yán)格按照《建筑工程綠色建造規(guī)范》、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)場安全文施工管理標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行綠色安全文明施工，施工現(xiàn)場對裸露土方采取灑水及防塵網(wǎng)覆蓋等處理方法，材料分類堆放，按照要求配備滅火器材，做好項目施工現(xiàn)場防火及安全文明施工管理。

2.園林綠化方面：簽訂了安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任書，層層落實責(zé)任；組織開展環(huán)保教育培訓(xùn)1次，增強環(huán)保意識；新建綠化項目面積共計21.41萬平米，種植、補植、移植各類喬灌木4.55萬株；種植各類地被草花4.69萬平方米。截止4月份生產(chǎn)彩色覆蓋物50立方米、顆粒燃燒物300噸、一粉料50噸，回收、破碎園林垃圾400噸，大幅度減少了全市園林廢棄物的有害處置，最大限度減輕了環(huán)境污染。

3.供水管理方面。一季度濱河二期水源井調(diào)整建設(shè)及城區(qū)供水管網(wǎng)設(shè)施改造項目七眼水源井基本完成，連接管線也全部完成，電已全部接通。

4.污水處理方面。市污水處理公司第一季度COD達(dá)標(biāo)率為：100％；氨氮達(dá)標(biāo)率為：100％；總氮達(dá)標(biāo)率為：100％；總磷達(dá)標(biāo)率為：100％。餐廚垃圾收運共計3105.22噸；醫(yī)療廢物垃圾收運共計141.2噸。

5.供熱管理方面。一季度供熱系統(tǒng)運行穩(wěn)定，基本完成能源管理和智慧供熱雙任務(wù)。一是落實施工區(qū)域管理責(zé)任，在冬季一次、二次熱網(wǎng)搶修的各項工程施工區(qū)域進(jìn)行圍擋，保證施工區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，對施工覆土進(jìn)行揚塵控制，以符合施工場地?fù)P塵排放標(biāo)準(zhǔn)；二是嚴(yán)格施工垃圾清運標(biāo)準(zhǔn)，保證清運沙石不高于欄板上沿，保證運輸途中不出現(xiàn)揚塵、拋灑和滴漏現(xiàn)象。

四、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）營業(yè)收入完成情況：2023年營業(yè)收入預(yù)算指標(biāo)9.79億元（暫定），一季度完成1.92億元。

（二）利潤總額完成情況：2023年營業(yè)利潤總額預(yù)算指標(biāo)0萬元，一季度完成-2863.48萬元。

五、高管變動情況

田志忠同志任烏海市城市建設(shè)投資集團有限責(zé)任公司董事長，免去烏海市城市建設(shè)投資集團有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；

巨德富同志任烏海市城市建設(shè)投資集團有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理；

郝關(guān)峰同志不再擔(dān)任烏海市城市建設(shè)投資集團有限責(zé)任公司董事職務(wù)。

六、重大事項

（一）重要人事變動：無

（二）重大產(chǎn)權(quán)變動：無

（三）重大改制改組：無

（四）重大突發(fā)事件：無

（五）熱點事件：無

（六）金融衍生業(yè)務(wù)：無

（七）重大投融資情況

融資情況：

2023年一季度暫無落地貸款項目。

對外投資情況：截至2023年3月31日，市城投集團代表政府共參與投資入股企業(yè)11家，其中參股PPP項目公司2家，國開基金投資入股企業(yè)2家，國資委劃轉(zhuǎn)持股1家，政府指令參股企業(yè)4家，國企改革合并劃轉(zhuǎn)持股2家。